双柏县石咢嘉镇人民政府部门2020年度部门决算

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楚雄州双柏县石咢嘉镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州双柏县石咢嘉镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表（1-10）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州双柏县石咢嘉镇概况

（一）主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和县委、人大、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体职责为：

1.促进经济发展。紧紧围绕“做强一产、培育二产、推动三产”的一二三产融合发展总体规划，抓实“头戴云药帽、腰挂种养链、脚穿热作鞋”的产业发展空间布局，以独特的自然资源和区位优势，把石咢嘉打造成为全县一二三产融合发展的产业示范镇，全省生态养殖重镇、旅游小镇。

2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇规划设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会之年，也是“十三五”规划的收官之年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，石咢嘉镇人民政府在县委县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的有力监督下，深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，以“六资”工作为统领，统筹推进疫情防控和经济社会发展，攻坚克难，扎实工作，努力抓好各项工作任务，全镇上下呈现新时代新担当新作为新气象。全年完成农村经济总收入49280万元，完成任务数的100%，同比增长11%；完成农林牧渔业总产值44250万元，完成任务数的100%，同比增长18.7%；完成农村常住居民人均可支配收入11823元，完成任务数的100%，同比增长12%；完成地方财政总收入4804万元，同比增长12.6%；完成招商引资到位资金3.15亿元，完成任务数的112.5%，同比增长21%；完成固定资产投资4.74亿元，完成任务数的106%，同比增长20%。重点抓好以下七个方面的工作：

1.凝心聚力，疫情防控成效显著。坚持人民至上生命至上，严格落实精准防控、常态化差异化防控要求，及时成立由党政主要领导任双组长的新冠肺炎疫情防控工作领导小组，统筹调度全镇新冠肺炎疫情防控工作。按照分区分级精准防控的部署和要求，全面压实网格责任，严格排查返乡人员，执行亮码通行及有效核酸报告通行制度，扎实抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，全镇实现“零输入”“零疑似”“零确诊”。积极做好对口支援耿马县疫情防控，毫不放松常态化抓好疫情防控工作。

2.精准施策，脱贫攻坚全面胜利。认真落实“五个一批”“六个精准”扶贫方略，加强监测预警和动态帮扶，全镇1078户3755人建档立卡户全部实现“两不愁三保障”脱贫出列，贫困发生率从2014年的16.04%下降为0.00%，贫困村基础设施和公共服务条件明显改善，贫困群众获得感、幸福感持续提升，脱贫成效持续巩固，顺利通过国家普查验收，以“零问题”“零举证”顺利通过省对县脱贫成效考核，脱贫攻坚取得决定性胜利。

3.科学谋划，产业发展蒸蒸日上。紧紧围绕“做强一产、培育二产、推动三产”的一二三产融合发展总体规划，抓实“头戴云药帽、腰挂种养链、脚穿热作鞋”的产业发展空间布局，通过“政府引导+企业创新+农户合作”“大户示范+村级推动+农户跟进”等产业发展模式，在海拔1800米以上地区试验示范推广云木香种植440亩、发展茶园0.84万亩、红花椒0.7万亩、中蜂养殖8000多群，以及发展蕨菜、松子、冬青叶等林下采集业，在海拔1300米以上地区发展畜牧养殖实现产值1.25亿元、核桃18万亩（人均有6.7亩、人均年收入1600多元）、烤烟2000亩、魔芋800亩，在海拔1300米以下地区发展甘蔗1.2万亩、咖啡0.2万亩，此外，带动中药材种植1.2万亩，实现产值1.01亿元。全镇存栏生猪54127头、牛13814头、羊10301只、家禽96887羽，出栏生猪60458头、肉牛4685头、羊6019只、家禽112398羽，畜牧业产值突破4.8亿元。

4.持续发力，发展基础更加夯实。坚持抓项目就是抓发展理念，成立项目产业办，全面负责项目规划设计、策划包装、申报、招投标、项目建设工作。投资1000多万元对集镇市政道路、人行道、停车场等进行改造，引进双柏荣鑫源城市建设管理有限公司对集镇环境卫生、车辆停放、垃圾清运等进行管理。投资6500万元的107公里镇村公路硬化及安防工程、1666万元的供电工程、1683万元的人畜饮水安全和贫困村安全饮水、2714万元的义务教育均衡化发展和校安工程、2993万元的11个村级卫生室、135个村组活动场所（107个活动室、28个篮球场）、3000多万元的75.3公里村间道路硬化等已全部投入使用，投资130万元建设1.1公里的虎山休闲栈道，投资22.5万元对景泰风雨桥进行了保护性修复，投资15万元对恐龙河景区进行打造，投资556.8万元建设垃圾池292座、公厕21座。

5.人民至上，民生福祉不断增强。教育事业健康协调发展，教育教学质量不断提高，2020年中考取得高中上线率54.7%，总平均分居全州第28名。坚持统筹兼顾，着力保障和改善民生，全年共发放低保金570万元、临时困难救助金132次32.9万元，发放救灾大米1.5万公斤，新农合参合率达99%以上、报销资金1005.8万元，城乡居民养老保险新增参保690人，完成城乡居民养老保险续保缴费率100.28%，城乡居民养老保险政策知晓率达99%以上。积极开展农村劳动力转移就业培训，转移农村富余劳动力就业人口11427人。乡村医疗卫生体系不断完善，文化惠民基础设施不断完善，人文历史文化资源得到较好地挖掘和保护，文化体育事业蓬勃发展，防灾减灾救灾能力不断提升，农村产权制度改革稳步推进，人口普查工作顺利完成，殡葬改革工作有条不紊，人民武装工作不断加强，工会、共青团、妇联、工商联、文联、科协、计生、科技等工作取得新的成绩。

6.合力攻坚，社会治理全面进步。认真贯彻落实中央及省、州、县党委关于做好平安建设和全面依法行政各项工作，始终把维护社会和谐稳定作为重要工作来抓，成立矛盾纠纷多元化工作领导小组，组建领导包案制度，采取“一个问题、一名领导、一支队伍、一个方案、一抓到底”，确保矛盾纠纷件件有人管、事事有答复。坚持人民调解为主，司法调解、行政调解等多种调解方式共同推进矛盾纠纷化解，大力推进警民联调、检民联调、诉调对接等新型矛盾纠纷化解机制，坚决打击越级上访、闹访、缠访等扰乱正常社会管理秩序行为。以“党建引领、平安守护、反邪帮教、扫黑除恶、文明实践”“五大专项行动”为总抓手，集中资源消存量、循序渐进控增量，持续巩固平安创建成果，不断提升嘉社会治安综合治理能力，努力营造平安、文明、和谐的社会环境，着力推进新时代平安嘉建设向纵深发展。人民群众的安全感和满意度进一步提升。

7.标本兼治，自身建设不断加强。全面履行管党治党政治责任，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，“六个年”和“十个一”警示教育活动深入推进，严格执行中央八项规定精神，全面改进干部作风。建立完善干部日常管理制度，强化镇村干部绩效考核和责任追究，坚持以制度管人管事，全镇上下形成弘扬跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先精神。主动接受群众监督，不断加强政府自身建设。不断加大督查问责力度，政府系统政风行风明显转变，服务水平明显提高，政府公信力进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.石咢嘉镇政府

2.石咢嘉镇人大

3.石咢嘉镇党委

4.石咢嘉镇财政所

5.石咢嘉镇社会保障和为民服务中心

6.石咢嘉镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.石咢嘉镇国土和村镇规划建设服务中心

8.石咢嘉镇农业农村服务中心

9.石咢嘉镇林业和草原服务中心

10.石咢嘉镇水务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2020年末实有人员编制77人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，其中：其他车辆2辆（消防车1辆、森林消防水车1辆）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2020年度收入合计4803.95万元。其中：财政拨款收入4310.24万元，占总收入89.72%；其他收入493.71万元，占总收入的10.28%。财政拨款收入与上年4264.8万元增加45.44万元，增幅0.01%，其他收入与上年6594.39万元减少6100.68万元，减幅93%，减少主要原因是脱贫攻坚工作结束后，非财政一般公共预算2财政拨款项目资金较2019年大幅减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2020年度支出合计5399.72万元。其中：基本支出1827.36万元，占总支出的33.84%；项目支出3572.35万元，占总支出的66.16%；其中：基本支出与上年1641.48万元相比增加185.88万元，增长11.32%，增加主要原因是2020年在职人员工资晋级晋档以及人员的相应社保、住房公积金、公用经费等增加；项目支出3572.35万元，与上年8544.91万元相比少4972.56万元，减幅58.19%，减少主要原因是脱贫攻坚工作结束后，非财政一般公共预算2财政拨款项目资金较2019年大幅减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州双柏县石咢嘉镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1827.36万元，与上年1641.48万元对比增加185.88万元，增长11.32%,主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1612.77万元，占基本支出的88.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214.59万元，占基本支出的11.74%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州双柏县石咢嘉镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3572.35万元。与上年8544.91万元相比减少4972.56万元，减幅139.19%，主要原因是扶贫项目资金减少，基础设施建设减少，使得项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出639.81万元，教育支出330.57万元，科学技术支出 5.26 万元，文化旅游体育与传媒支出36.08万元，社会保障和就业支出396.71万元，卫生健康支出3.16万元，节能环保支出472.42万元，城乡社区支出19.31万元，农林水支出1581.89万元，交通运输支出16.38万元，住房保障支出12.25万元，灾害防治及应急管理支出22.13万元，其他支出36.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出4285.37万元，占本年支出合计的79.36%。与上年一般公共预算财政拨款支出4346.47万元对比减少61.1万元,减幅1.4%。主要原因是2020年财政安排实施的项目减少，跨年度实施项目也相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出837.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.53%。主要用于人大事务16.7万元，政府办公厅及相关机构事务707.17万元，统计信息事务0.82万元，财政事务24.4万元，党委办公厅及相关机构事务72.39万元，组织事务7.54元，其他一般公共服务支出8万元；

2.教育（类）支出330.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于初中教育基础设施330.57万元；

3.科学技术（类）支出5.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于科学技术管理事务4.12万元，其他科学技术支出1.14万元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出62.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%；用于文化和旅游46.79万元，其他文化和旅游支16.08万元；

5.社会保障和就业（类）支出564.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%。主要用于民政管理事务0.85万元，行政事业单位养老支出167.66万元，企业改革补助0.44万元，抚恤142.05万元，社会福利60.10万元，残疾人事业1.26万元，其他生活救助19.94万元，退役军人管理事务3.69万元，其他社会保障和就业支出168.38万元；

6.卫生健康（类）支出82.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。用于计划生育事务3.16万元，行政事业单位医疗79.52万元；

7.节能环保（类）支出472.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于自然生态保护131.98万元，退耕还林340.44万元；

8.城乡社区（类）支出47.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于城乡社区规划与管理41.36万元，其他城乡社区支出6.39万元；

9.农林水（类）支出1764.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.17%。主要用于农业农村372.75万元，林业和草原177.17万元，水利50.88万元，扶贫342.83万元，农村综合改革820.61万元；

10.交通运输（类）支出16.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于公路养护16.38万元；

11.住房保障（类）支出79.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于保障性安居工程支出12.25万元，住房改革支出67.45万元；

12.灾害防治及应急管理（类）支出22.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出3.5万元，其他灾害防治及应急管理支出18.63万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算38.17万元，完成预算的165.95%。其中：因公出国（境）费决算0万元，与预算一致;公务用车购置及运行费支出决算为16万元，完成预算13.5万元的118.51%；公务接待费支出决算为22.15万元，完成预算9.5万元的233.15 %。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一是本单位年初预算数不足以保障单位运行经费支出，2020年是全面建成小康社会之年，也是“十三五”规划的收官之年，为完成工作任务，在未纳预算的一般公共预算财政拨款项目资金中开支了部分公务接待费和公务用车运行维护费；二是因受新冠肺炎疫情防控，重大动物疫情防控工作影响，致使我镇“三公”经费支出决算数大于预算数，公务接待和公务用车运行维护费等相关费用有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出16万元，占41.91%；公务接待费支出22.15万元，占58.02%。具体情况如下：

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年42.88万元减少4.7万元，下降10.96%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算减少1.97万元，下降10.99%；公务接待费支出决算减少2.73万元，下降10.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是财政收支矛盾加剧，压缩2020年公用经费；二是为保证机构正常运行，进一步压减公车运行维护费和公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出16万元，占41.91%；公务接待费支出22.15万元，占58.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：2020年度因公出国（境）费0万地镇，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费：支出16万元。其中：

公务用车购置：2020年我单位未购置车辆。

公务用车运行维护：支出16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于镇下村入户、县上办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费：支出22.15万元。其中：

国内接待费：支出22.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次5800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出。

国（境）外接待费：2020年我单位未发生因公出（境）费，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2020年机关运行经费支出214.59万元，与上年226.91万元对比减少12.33万元，下降5.43%,减少的主要原因是受财政收支矛盾突出，上级财政进一步压减公用经费政策影响。资金主要用于上级督查检查、调研学习、公务接待等。部门机关运行经费主要用于办公费130.35万元，印刷费2.35万元，水费2.76万元，电费2.55万元，邮电费2.33万元，差旅费2.76万元，会议费2.53万元，培训费1.56万元，公务接待14.7万元，工会经费8.23万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费25.4万元，其他商品和服务支出3.07万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府资产总额1172.69元，其中，流动资产929.13元，固定资产243.24元，无形资产净值0.32万元。与上年相比，本年资产总额比上年3163.1万元减少1990.41万元，其中流动资产比上年2893.23万元减少1964.1万元，减少主要原因是项目资金完成验收，资金支出；固定资产净值243.24万元比上年269.15万元减少25.91万元，主要原因是固定资产折旧减少；无形资产净值0.32万元比上年0.36万元减少0.04万元，主要原因是无形资产折旧减少。

三、政府采购支出情况

2020年度，双柏县石咢嘉镇人民政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县石咢嘉镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

四、“三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的相动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

监督索引号53232200555301111